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草榴论坛2019年度中共眉山市委
办公室部门决算
目 录
公开时分：2020年9月30日
第一部分 部门粗略
一、基本职能及主要职责
二、机组成立
第二部分 年度部门决算情况评释
一、收入开销决算总体情况评释
二、收入决算情况评释
三、开销决算情况评释
四、财政拨款收入开销决算总体情况评释
五、一般各人预算财政拨款开销决算情况评释
六、一般各人预算财政拨款基本开销决算情况评释
七、“三公”经费财政拨款开销决算情况评释
八、政府性基金预算开销决算情况评释
九、 国有本钱筹办预算开销决算情况评释
十、其他紧要事项的情况评释
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件 中共眉山市委办公室2019年部门合座开销绩效评价论说
第五部分 附表
一、收入开销决算总表
二、收入决算表
三、开销决算表
四、财政拨款收入开销决算总表
五、财政拨款开销决算明细表
六、一般各人预算财政拨款开销决算表
七、一般各人预算财政拨款开销决算明细表
八、一般各人预算财政拨款基本开销决算表
九、一般各人预算财政拨款形势开销决算表
十、一般各人预算财政拨款“三公”经费开销决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费开销决算表
十三、国有本钱筹办预算开销决算表
第一部分 部门粗略一、基本职能及主要职责
（一）主要职能
1.负责省委和市委紧要职责部署，省委和市委指挥紧要指令批示的贯彻落实、统筹和解、督促查验。
2.负责市委会议、紧要步履的准备和实施职责，市委指挥步履的和解安排，服务市委筹商文稿。
3.负责市委文献的审核、送签、印制、分发、处分、清退、罢休等职责。
4.负责各县（区）、各部门报送市委的汇报、论说等公文办理职责。
5.负责市委范例性文献报送省委备案、解释、评估、计帐职责，以及各县（区）党委、各部门党组（党委）范例性文献的备案审查职责。
6.负责推动市委紧要会议、紧要文献精神和紧要职责情况等公开。
7.围绕省委和市委职责部署，采集信息、反应动态、开展调研。
8.负责处理国度安全委员会办公室日常事务，指挥、组织、和解波及国度安全的各项职责。
9.负责全市档案职责测度缱绻制定、档案开发欺诈等职责，率领、处分、监督、查验全市档案职责，照章查处档案作恶行动，率领市档案馆职责。
10.完成市委交办的其他职责。
（二）2019年要点职责完成情况
2019年，市委办公室对持以习近平新期间中国性格社会主义想想为率领，真切贯彻习近平总通告“五个对持”紧要指令，全靠近标省委办公厅“六个机关”成立，加速成立让党稳定、让东说念主民舒服的轨范机关。
1.以“四个一”为载体，抓好主题解说，引发工作创业“精气神”
一是紧扣“一条干线”抓学习。对持把学习贯彻习近平新期间中国性格社会主义想想动作干线连续恒久。二是对准“两个才略”抓整改。对持问题导向，全市督查查验侦察事项减少80.13%、暗访比例提至60%以上；市本级印发“三类文献”、召开全市性会议同比永别下跌39.2%、34.6%。三是隆起“三个对照”抓检视。对照习近平总通告对党办系统紧要条款、对照“十八个是否”、对照“六个机关”成立标的，逐个建立问题台账、明确整改步骤。四是聚焦“四个一”抓深化。翻新开展为群众作念一件善事、为群众解一件难事、为轨范机关成立改一个隆起问题、藏身岗亭服务发展抓一件落实的事“四个一”步履。
2.以“四项整治”为抓手，抓好牵头背负，全力推动中央、省委、市委决议部署落地落实
一是统筹和解团聚力。协助市委切实抓好“贯彻落实习近平新期间中国性格社会主义想想和党中央、省委决议部署存在隆起问题”等4个专项整治，梳理39项具体任务，明确84条职责举措，推动全市变成落魄联动、控制协同的整治大花式。二是拜谒商量促落实。针对4个专项整治鼓动情况，对真切下层调研发现的91个问题“点对点”明确举措、督促整改，并变成4个专题论说报市委常委会审议。三是建章立制谋长期。牵头出台《十二条步骤》，翻新制定“范例会议步履10条”“统筹范例督查查验侦察10条”等，推动专项整治有章可循、常态长效。
3.以“三个服务”为要点，抓好职能证实，助力成立“通达发展示范市”
一是全力服务通达发展。把“服务通达”动作全办中心大局，建立“绿色通说念”，凯旋参与经办连络国“历史村镇的改日”国际会议、中日康养产业发展与配合推敲会。二是赤忱服务指挥决议。全年高质料草拟紧要文稿200余篇，完成5个紧要课题调研，为市委决议提供成心参考。三是用心折务职责落实。全力督促习近平总通告来川调查紧要谈话精神98项任务，以及省委通告彭清华莅眉调研指令精神10个方面、59项任务落地落实。
4.以“三个翻新”为冲突，抓好轨制成立，保障市委高效运转
一是翻新轨制体系。在全省最初出台党务公开、范例会议步履、汇报事项3张清单，市委范例性文献上报备案职责不绝完结“3个100%”。二是翻新职责经由。建立“一站式”收文登记台账系统，公文办理完结全面数字化，大幅普及职责质效。三是翻新警戒作念法。构建一个中枢、一条干线、一套圭臬“三一督查”新花式，大幅提高督查实效。
5.以“六个机关”为标的，抓好本人成立，筑牢市委“刚毅前列”“平定后院”
一是抓好机构改良。按照“数目不变、职能优化”原则，优化内设科室，着力成立赤忱可靠、知行合一、又好又快、统筹联动、求实高效、科学范例“六个轨范机关”。二是普及队列训诲。全年累计培训干部400余东说念主次；牵头举办初度全市党政办公室系统专题培训班。三是昭着用东说念主导向。选调年青干部7名，推选造就县级干部6名，造就科级干部6名，晋升县级干部2名、科级干部12名，疏通县级、科级干部6名，保持了“一池流水”，调遣了工作情谊。
二、机组成立
市委办公室内设科室13个，包括市委督查室、市委常委办、轮廓科、秘书一科、秘书二科、档案处分科（秘书三科）、战略法则科、会务科、调研一科、调研二科、信息科、政工科、行政科。2019年末在任员工67东说念主，其中：行政东说念主员61东说念主，规章东说念主员数6东说念主。退休东说念主员12东说念主。
第二部分 2019年度部门决算情况评释
一、收入开销决算总体情况评释
2019年度收、支所有2644.02万元。与2018年比较，收、支所有各增多91.89万元，增长3.60%。主要变动原因是东说念主员经费中的基本工资、养老保障、公积金等疗养及公用经费中印刷费、劳务费、其他交通用度等经费增多。
图1：收、支决算所有变动情况图（单元：万元）
二、收入决算情况评释
2019年今年收入共计2427.56万元，其中：一般各人预算财政拨款收入2385.62万元，占98.27%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.41%；上司补助收入0万元，占0%；行状收入0万元，占0%；筹办收入0万元，占0%；附属单元上缴收入0万元，占0%；其他收入31.94万元，占1.32%。
图2：收入决算结构图（单元：万元）
三、开销决算情况评释
2019年今年开销共计2644.02万元，其中：基本开销1871.42万元，占70.78%；形势开销772.60万元，占29.22%。上缴上司开销0万元，占0%；筹办开销0万元，占0%；对附属单元补助开销0万元，占0%。
图3：开销决算结构图（单元：万元）
四、财政拨款收入开销决算总体情况评释
2019年财政拨款收、支所有2612.08万元。与2018年比较，财政拨款收、支所有各增多59.95万元，增长2.35%。主要变动原因是东说念主员经费中的基本工资、养老保障、公积金等疗养及公用经费中印刷费、劳务费、其他交通用度等经费增多。
图4：财政拨款收、支决算所有变动情况（单元：万元）
五、一般各人预算财政拨款开销决算情况评释
（一）一般各人预算财政拨款开销决算总体情况
2019年一般各人预算财政拨款开销2602.08万元，占今年开销共计的98.41%。与2018年比较，一般各人预算财政拨款开销增多276.42万元，增长11.89%。主要变动原因是东说念主员经费中的基本工资、养老保障、公积金等疗养及公用经费中印刷费、劳务费、其他交通用度等经费增多。
图5：一般各人预算财政拨款开销决算变动情况（单元：万元）
（二）一般各人预算财政拨款开销决算结构情况
2019年一般各人预算财政拨款开销2602.08万元，主要用于以下方面:一般各人服务（类）开销2353.78万元，占90.46%；社会保障和服务（类）开销137.07万元，占5.27%；卫生健康开销51.91万元，占1.99%；住房保障开销59.32万元，占2.28%。
图6：一般各人预算财政拨款开销决算结构（单元：万元）
（三）一般各人预算财政拨款开销决算具体情况
2019年一般各人预算开销决算数为2602.08万元，完成预算100%。其中：
1.一般各人服务（类）党委办公厅（室）及关联机构事务（款）行政脱手（项）:开销决算为1572.25万元，完成预算100%，决算数就是预算数。
2.一般各人服务（类）党委办公厅（室）及关联机构事务（款）一般行政处分事务（项）:开销决算为772.60万元，完成预算100%，决算数就是预算数。
3.一般各人服务（类）其他共产党事务开销（款）行政脱手（项）：开销决算为1.77万元，完成预算100%，决算就是预算数。
4.一般各人服务（类）其他共产党事务开销（款）其他共产党事务开销（项）：开销决算为7.16万元，完成预算100%，决算就是预算数。
5.社会保障和服务（类）行政治业单元离退休（款）机关行状单元基本养老保障缴费开销（项）:开销决算为98.87万元，完成预算100%，决算数就是预算数。
6.社会保障和服务（类）行政治业单元离退休（款） 机关行状单元工作年金缴费开销（项）：开销决算为38.20万元，完成预算100%，决算数就是预算数。
7.卫生健康（类）行政治业单元医疗（款）行政单元医疗（项）:开销决算为42.22万元，完成预算100%，决算数就是预算数。
8.卫生健康（类）行政治业单元医疗（款）行状单元医疗开销（项）:开销决算为9.69万元，完成预算100%，决算数就是预算数。
9.住房保障开销（类）住房改良开销（款）住房公积金（项）：开销决算为59.32万元，完成预算100%，决算数就是预算数。预算100%。其中：
1.一般各人服务（类）党委办公厅（室）及关联机构事务（款）行政脱手（项）:开销决算为1572.25万元，完成预算100%，决算数就是预算数。开销决算为59.32万元，完成预算100%，决算数就是预算数六、一般各人预算财政拨款基本开销决算情况评释
2019年一般各人预算财政拨款基本开销1829.48万元，其中：
东说念主员经费1550.56万元（因年头预算部分形势开销资金下达到基本开销），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关行状单元基本养老保障缴费、工作年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利开销、离休费、退休费、抚恤金、生存补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个东说念主和家庭的补助开销等。 日常公用经费278.93万元，主要包括：办公费、印刷费、权术费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业处分费、差旅费、因公出洋（境）用度、维修（护）费、租借费、会议费、培训费、公事迎接费、劳务费、寄予业务费、工会经费、福利费、公事用车脱手选藏费、其他交通费、税金及附加用度、其他商品和服务开销、办公开拓购置、专用开拓购置、信息集聚及软件购置更新、其他本钱性开销等。
七、“三公”经费财政拨款开销决算情况评释
（一）“三公”经费财政拨款开销决算总体情况评释
2019年“三公”经费财政拨款开销决算为85.29万元，完成预算83.72%，决算数小于预算数的主要原因是我单元庄重贯彻落实中央八项章程及省市关联条款，厉行省俭，从严规章“三公”经费开销。
（二）“三公”经费财政拨款开销决算具体情况评释
2019年“三公”经费财政拨款开销决算中，因公出洋（境）费开销决算2.28万元，占2.67%；公事用车购置及脱手选藏费开销决算81.88万元，占96%；公事迎接费开销决算1.13万元，占1.33%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款开销结构
1.因公出洋（境）经费开销2.28万元，完成预算22.80%。全年安排因公出洋（境）团组1次，出洋（境）4东说念主。因公出洋（境）开销决算比2018年增减少3.02万元，下跌56.98%。主要原因是因公出洋（境）次数减少。
开支内容：赴台湾进入中华企业经贸疏通协会，进一步加深经济交易、文化旅游等畛域的疏通与配合。
2.公事用车购置及脱手选藏费开销81.88万元，完成预算100%。公事用车购置及脱手选藏费开销决算比2018年减少19.12万元，下跌18.93%。主要原因是单元公事用车购置开销减少。
其中：公事用车购置开销48.88万元。全年按章程更新购置公事用车1辆，金额48.88元，主要原因是更换老旧车辆用于充分保障市委开展济急抢险、灾害救援、脱贫攻坚等职责。截止2019年12月底，单元共有公事用车11辆，其中：轿车9辆，越野车2辆。
公事用车脱手选藏费开销33万元。主要用于保障市委办公室日常职责开展、抢险救灾、突发各人事件济急、国度安全等所需的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等开销。
3.公事迎接费开销1.13万元，完成预算11.30%。公事迎接费开销决算比2018年减少0.4万元，下跌26.14%。主要原因是单元迎接减少。
国内公事迎接开销1.13万元，主要用于单元膨胀公事、开展业务步履开支的交通费、用餐费等。国内公事迎接20批次，105东说念主次（不包括伴随东说念主员），共计开销1.13万元，主要用于市委办公室职责开展所必要的公事迎接任务。
外事迎接开销0万元，外事迎接0批次，0东说念主，共计开销0万元。
八、政府性基金预算开销决算情况评释
2019年政府性基金预算拨款开销10万元。
九、国有本钱筹办预算开销决算情况评释
2019年国有本钱筹办预算拨款开销0万元。
十、其他紧要事项的情况评释
（一）机关脱手经费开销情况
2019年，我办机关脱手经费开销278.93万元，比2018年增多132.37万元，增长90.32%。主要原因是公用经费中印刷费、劳务费、其他交通用度增多。
（二）政府采购开销情况
2019年，我办政府采购开销总数85.46万元，其中：政府采购货品开销85.46万元、政府采购工程开销0万元、政府采购服务开销0万元。主要用于办公室各样办公开拓及固定钞票购置开销。授予中小企业公约金额85.46万元，占政府采购开销总数的100%，其中：授予小微企业公约金额36.47万元，金瓶梅电影占政府采购开销总数的42.67%。
（三）国有钞票占有使用情况
截止2019年12月31日，我办共有车辆11辆，一般公事用车11辆；主要用于市委办公室日常职责开阔开展。单价50万元以上通用开拓0台（套），单价100万元以上专用开拓0台（套）。
（四）预算绩效处分情况
左证预算绩效处分条款，本部门（单元）在年头预算编制阶段，组织对灵活费、会议费、文印费、照章治市职责专项4个形势开展了预算事先绩效评估，对4个形势编制了绩效标的，预算膨胀过程中，中式4个形势开展绩效监控，年终膨胀结束后，对4个形势开展了绩效标的完成情况自评。
本部门按条款对2019年部门合座开销开展绩效自评，从评价情况来看部门合座和形势绩效标的身分完好，绩效主义按条款细化量化，绩效标的内容完结进度与预期标的相符，部门年头预算编制较为准确。
2019年本部门组织开展了4个形势开销绩效评价，从评价情况来看，4个形势年头预算总金额为540万元，内容开销金额为447.51万元，预算膨胀率为82.87%，较好地完成了年度绩效标的。
1.形势绩效标的完成情况。 本部门在2019年度部门决算中反应“灵活费”“会议费”“文印费”“全市照章治市职责专项”等4个形势绩效标的内容完成情况。
（1）“灵活费”形势绩效标的完成情况综述。形势全年预算数380万元，膨胀数为357.91万元，完成预算的94.19%。通过形势实施，提高了市委办公室处理济急事件智力，保障了市委落实各项紧要决议部署。
形势绩效标的完成情况表(2019 年度)
形势称号
灵活费
预算单元
市委办公室
预算膨胀情况(万元)
预算数:
380万元
膨胀数:
357.91万元
其中-财政拨款:
380万元
其中-财政拨款:
357.91万元
其它资金:
0
其它资金:
0
年度标的完成情况
预期标的
内容完成标的
保障市委济急会议开展和中央、省委紧要指令精神的贯彻落实，全面服务市委职责，普及市委支吾处理突发事件智力，提高办公室脱手灵活性和灵活性。
有劲保障了市委各项职责的凯旋开展，有用普及了市委处理各样济急突发事件智力。
绩效主义完成情况
一级主义
二级主义
三级主义
预期主义值(包含数字及笔墨描写)
内容完成主义值(包含数字及笔墨描写)
形势完成主义
数目主义
全年度济急值班值守完成度
100%
100%
效益主义
质料主义
济急灵活性
不停普及济急灵活智力
提高了市委济急灵活效率
舒服度主义
舒服度主义
济急处耀眼力舒服度
舒服度95%以上
舒服度达到98%
（2）“会议费”形势绩效标的完成情况综述。形势全年预算数100万元，膨胀数为35.62万元，完成预算的35.62%。通过形势实施，保障了市委紧要会议的凯旋召开，确保了中央、省委各项紧要精神的贯彻落实。
形势绩效标的完成情况表(2019 年度)
形势称号
会议费
预算单元
市委办公室
预算膨胀情况(万元)
预算数:
100万元
膨胀数:
35.62万元
其中-财政拨款:
100万元
其中-财政拨款:
35.62万元
其它资金:
0
其它资金:
0
年度标的完成情况
预期标的
内容完成标的
主要用于保障市委紧要会议的凯旋召开
全年召开各样专项会议22次，凯旋举办市四届十二次全会、党代会、谈话会等。
绩效主义完成情况
一级主义
二级主义
三级主义
预期主义值(包含数字及笔墨描写)
内容完成主义值(包含数字及笔墨描写)
形势完成主义
数目主义
专项会议次数
召开专项会议25次
召开专项会议22次
形势完成主义
时效主义
2019年度
1年
1年
形势完成主义
效益主义
会议效率
贯彻落实上司指令精神和决议部署
凯旋保障了市委各项紧要会议召开，确保中央、省委紧要决议部署落地落实。
舒服度主义
舒服度主义
参会东说念主员舒服度
大于95%
达到97%
（3）“文印费”形势绩效标的完成情况综述。形势全年预算数30万元，膨胀数为23.98万元，完成预算的79.93%。通过形势实施，确保中央、省、市各样文献印发下达，保障市委和市委办公室文献印制职责以及关联服务职责的凯旋开展。
形势绩效标的完成情况表(2019 年度)
形势称号
文印费
预算单元
市委办公室
预算膨胀情况(万元)
预算数:
30万元
膨胀数:
23.98万元
其中-财政拨款:
30万元
其中-财政拨款:
23.98万元
其它资金:
0
其它资金:
0
年度标的完成情况
预期标的
内容完成标的
确保中央、省委文献的翻印，实时准确印制市委各样紧要文献，保障市委办公室各科室（部门）紧要会议材料的印制职责。
凯旋完成中央、省委文献翻印及市委文献的印制职责，保障了各样紧要指令精神的上传下达，确保政令畅达。
绩效主义完成情况
一级主义
二级主义
三级主义
预期主义值(包含数字及笔墨描写)
内容完成主义值(包含数字及笔墨描写)
形势完成主义
质料主义
实时完成文献印制
完成率达到99%以上
完成率100%
形势完成主义
时效主义
2019年度
1年
1年
形势完成主义
效益主义
提供强有劲的文印保障服务
不停提高服务水平
后勤保障服务水平不停普及，确保了政令畅达
舒服度主义
舒服度主义
市委指挥及办公室员工舒服度
舒服度大于95%
舒服度达到99%
（4）“照章治市职责专项”形势绩效标的完成情况综述。形势全年预算数30万元，膨胀数为30万元，完成预算的100%。通过形势实施，保障了全市普法解说职责的凯旋开展，不停鼓动市委各项职责法制化、轨范化和范例化。
形势绩效标的完成情况表(2019 年度)
形势称号
照章治市职责专项
预算单元
市委办公室
预算膨胀情况(万元)
预算数:
30万元
膨胀数:
30万元
其中-财政拨款:
30万元
其中-财政拨款:
30万元
其它资金:
0
其它资金:
0
年度标的完成情况
预期标的
内容完成标的
加强放管服改良，提高行政司法遵守，全面膨胀政务公开，构建多元化照章化解矛盾纠纷机制。
深化了行政司法体制改良，加强了行政范例文献的监督处分，进一步促进了全市各人法律服务体系成立。
绩效主义完成情况
一级主义
二级主义
三级主义
预期主义值(包含数字及笔墨描写)
内容完成主义值(包含数字及笔墨描写)
形势完成主义
数目主义
完善法治职责机制
完成率达到99%以上
完成率100%
形势完成主义
时效主义
2019年度
1年
1年
形势完成主义
质料主义
不息鼓动“最多跑一次”改良
计帐各样“最多跑一次”事项
不停提高全市照章治市奏效，群众办事效率赫然提高
舒服度主义
舒服度主义
东说念主民群众舒服度
舒服度大于90%
舒服度达到95%
2.部门绩效评价收尾。
本部门按条款对2019年部门合座开销绩效评价情况开展自评，《中共眉山市委办公室2019年部门合座开销绩效评价论说》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单元从同级财政部门得到的财政预算资金。
2.行状收入：指行状单元开展专科业务步履及扶植步履得到的收入。
3.筹办收入：指行状单元在专科业务步履偏执扶植步履之外开展非零丁核算筹办步履得到的收入。
4.其他收入：指单元得到的除上述收入除外的各项收入。
5.用行状基金弥补相差差额：指行状单元在以前的财政拨款收入、行状收入、筹办收入、其他收入不及以安排以前开销的情况下，使用以昨年度积存的行状基金（行状单元以前相差相抵后按国度章程索取、用于弥补以后年度相差差额的基金）弥补今年度相差缺口的资金。
6.年头结转和结余：指以昨年度尚未完成、结转到今年按筹商章程不绝使用的资金。
7.结余分拨：指行状单元按照行状单元司帐轨制的章程从非财政补助结余均分拨的行状基金和员工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单元按筹商章程结转到下年或以后年度不绝使用的资金。
9.一般各人服务（类）党委办公厅（室）及关联机构事务（款）行政脱手（项）：反应行政单元（包括实行公事员处分的行状单元）的基本开销。
10.一般各人服务（类）党委办公厅（室）及关联机构事务（款）一般行政处分事务（项）：反应行政单元（包括实行公事员处分的行状单元）未单独成立项级科主义其他形势开销。
11.一般各人服务（类）其他共产党事务开销（款）行政处分事务（项）：反应上述款项除外其他用于中国共产党事务的开销。
12.一般各人服务（类）其他共产党事务开销（款）其他共产党事务开销（项）：反应除上述形势除外其他用于中国共产党事务的开销。
13.社会保障和服务（类）行政单元离退休（款）机关单元基本养老保障缴费开销（项）：反应机关行状单元实施养老保障轨制由单元交纳的基本养老保障费开销。
14.社会保障和服务（类）行政单元离退休（款）机关单元工作年金缴费开销（项）：反应机关行状单元实施养老保障轨制由单元内容交纳的工作年金开销。
15.卫生健康（类）行政治业单元医疗（款）行政单元医疗（项）：反应财政部门安排的行政单元（包括实行公事员处分的行状单元，下同）基本医疗保障缴费经费，未进入医疗保障的行政单元的公费医疗经费，按国度章程享受离休东说念主员、赤军老战士待遇东说念主员的医疗经费。
16.卫生健康（类）行政治业单元医疗（款）行状单元医疗（项）：反应财政部门安排的行状单元基本医疗保障缴费经费，未进入医疗保障的行状单元的公费医疗经费，按国度章程享受离休东说念主员待遇的医疗经费。
17. 城乡社区（类）国有地皮使用权出让收入（款）其他国有地皮使用权出让收入安排的开销（项）：反应地皮出让收入用于其他方面的开销。不包括市县级政府以前按章程用地皮出让收入向中央和省级政府交纳的新增成立用地地皮有偿使用费的开销。
18.住房保障（类）住房改良开销（款）住房公积金（项）：反应行政治业单元按东说念主力资源和社会保障部、财政部章程 的基本工资和津贴补贴以及章程比例为员工交纳的住房公积金。
19.基本开销：指为保障机构开阔运转、完成日常职责任务而发生的东说念主员开销和公用开销。
20.形势开销：指在基本开销之外为完成特定行政任务和行状发展标的所发生的开销。
21.筹办开销：指行状单元在专科业务步履偏执扶植步履之外开展非零丁核算筹办步履发生的开销。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出洋（境）费、公事用车购置及脱手费和公事迎接费。其中，因公出洋（境）费反应单元公事出洋（境）的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置及脱手费反应单元公事用车车辆购置开销（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等开销；公事迎接费反应单元按章程开支的各样公事迎接（含外宾迎接）开销。
23.机关脱手经费：为保障行政单元（含参照公事员法处分的行状单元）脱手用于购买货品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般开拓购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业处分费、公事用车脱手选藏费以偏执他用度。
第四部分 附件
附件
中共眉山市委办公室
2019年部门合座开销绩效评价论说
一、部门（单元）粗略
（一）机构组成
1.归口处分和代管机构
市委办公室归口处分市委守密隐私局、市委标的绩效办、市档案馆，代管市各人服务中心。
2.内设机构
市委办公室现存14个内设机构，永别为市委督查室、市委常委办公室、轮廓科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、战略法则科、会务科、调研一科、调研二科、信息科、政工科（机关党委办公室）、行政科、机关党委。
（二）机构职能
1.负责省委和市委紧要职责部署，省委和市委指挥紧要指令批示的贯彻落实、统筹和解、督促查验
2.负责市委会议、紧要步履的准备和实施职责，市委指挥步履的和解安排，服务市委筹商文稿。
3.负责市委文献的审核、送签、印制、分发、处分、清退、罢休等职责。
4.负责各县（区）、各部门报送市委的汇报、论说等公文办理职责。
5.负责市委范例性文献报送省委备案、解释、评估、计帐职责，以及各县（区）党委、各部门党组（党委）范例性文献的备案审查职责。
6.负责推动市委紧要会议、紧要文献精神和紧要职责情况等公开。
7.围绕省委和市委职责部署，采集信息、反应动态、开展调研。
8.负责处理国度安全委员会办公室日常事务，指挥、组织、和解波及国度安全的各项职责。
9.负责全市档案职责测度缱绻制定、档案开发欺诈等职责，率领、处分、监督、查验全市档案职责，照章查处档案作恶行动，率领市档案馆职责。
10.完成市委交办的其他职责。
（三）东说念主员粗略
市委办公室内设科室14个，2019年末在任员工67东说念主，其中：行政东说念主员61东说念主，规章东说念主员数6东说念主。退休东说念主员12东说念主。
二、部门财政资金相差情况
（一）部门财政资金收入情况
市委办公室2019年财政拨款收入年末决算数为2644.02万元，其中，一般各人预算财政拨款收入2385.62万元，占比90.23%，政府性基金预算财政拨款10.00万元，占比0.38%，其他收入31.94万元，占比1.21%，年头结转和结余216.46万元，占比8.19%。
（二）部门财政资金开销情况
市委办公室2019年财政拨款开销年末决算数为2644.02万元，其中，一般各人服务开销2385.72万元，占比90.23%，社会保障和服务开销137.07万元，占比5.18%，卫生健康开销51.91万元，占比1.96%，城乡社区开销10.00万元，占比0.38%，住房保障开销59.32万元，占比2.24%。
三、部门合座预算绩效处分情况
（一）部门预算处分
本部门按条款对2019年部门合座开销开展绩效自评，从评价情况来看部门合座和形势绩效标的身分完好，绩效主义按条款细化量化，绩效标的内容完结进度与预期标的相符，部门年头预算编制较为准确。
2019年本部门组织开展了4个形势开销绩效评价，从评价情况来看，4个形势年头预算总金额为540万元，内容开销金额为447.51万元，预算膨胀率为82.87%，较好地完成了年度绩效标的，保障了市委办公室各项职责凯旋开展，2019年部门预算处分正当合规，未出现任何违规违规问题。
（二）收尾应用情况
按照财政局长入部署和条款，市委办公室组织开展了部门合座开销绩效自评，评价收尾均按条款实时向社会公开，评价收尾客不雅、公正，并动作预算开销的紧要依据，同期，市委办公室左证绩效评价收尾积极整改问题、完善战略、改进处分。
四、评价论断及提倡
（一）评价论断
2019年，市委办公室部门合座预算绩效处分情况较好，保障了市委各项职责的凯旋开展，增强了市委办公室对各部门的和解智力，通过科学成赴任能、完善资金处分、强化开销背负，提高了财政资金使用效率，确保部门决算编制确凿、准确、完好，切合单元内容。
（二）存在问题
从评价收尾看，市委办公室在形势预算开销的把控和膨胀上还需进一步加强，形势绩效标的完成情况还有待加强，部分形势年头预算与年末决算数还存在一定差距。主要原因是我委承担服务市委、服务部门、服务下层的紧要职能，年头精准预算的难度较大，在预算膨胀过程中，因职责事项疗养等原因，部分专项经费很难完结全年平衡开销。
（三）改进提倡
一是完善部门开销绩效评价轨制。2020年，市委办公室将按照财政关联条款，完善预算绩效标的处分评价成见，细化绩效评价主义，准备把抓评价要点，将绩效标的编制、绩效脱手监控、绩效评价与收尾应用全经由纳入部门预算处分，推动绩效处分与预算处分的深度会通。二是强化财务东说念主员预算绩效处分评价业务培训。进一步普及财务东说念主员业务水暖和职责质料，同期衔尾财政开销绩效评价论说中反应出来的问题，疗养财政开销战略，优化财政预算策略，加强部门预算绩效评价收尾的分析欺诈。
第五部分 附表
一、收入开销决算总表 二、收入决算表 三、开销决算表 四、财政拨款收入开销决算总表 五、财政拨款开销决算明细表 六、一般各人预算财政拨款开销决算表 七、一般各人预算财政拨款开销决算明细表 八、一般各人预算财政拨款基本开销决算表 九、一般各人预算财政拨款形势开销决算表 十、一般各人预算财政拨款“三公”经费开销决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费开销决算表 十三、国有本钱筹办预算开销决算表